مدیریت اسناد تنخواه

در فرم مدیریت اسناد تنخواه عملیات عامل گذاری سند تنخواه و صدور و یا حذف سند حسابداری تنخواه صورت می گیرد.

• مسیر دسترسی به فرم :

صفحه اصلی← منوی دریافت/پردخت← مدیریت اسناد تنخواه

ابتدا در منوی دریافت/ پرداخت برروی گزینه ی"مدیریت اسناد تنخواه" کلیک نمائید.

سپس در فرم باز شده :

1- در این قسمت می توان بازه زمانی مورد نظر را انتخاب و فیلتر نمود.

2- در این قسمت می توان بازه شماره ی اسناد مورد نظر را انتخاب و فیلتر نمود.

3- وضعیت نمایش اسناد تنخواه تعیین نمائید.

4- در این قسمت می توان نام تنخواه دار انتخاب نمائید تا اسناد مریوط به تنخواه دار مورد نظر را مشاهده نمائید.

عملیات:

ابتدا از لیست اسناد برروی سند تنخواه مورد نظر کلیک نموده سپس برروی گزینه "عملیات" کلیک نمائید.

1-تعیین حساب:

با کلیک روی گزینه "تعیین حساب" می توان ارتیکل های سند حسابداری تنخواه را انتخاب و ثبت نمائید. ( مانند سند حسابداری دستی، حساب معین و در صورت وجود تفصیل، حساب تفصیلی، مرکز هزینه -یعنی محلی که برای ان هزینه انجام شده -و مرکز پروژه-یعنی پروژه ای که برای ان هزینه پرداخت شده- در هر ارتیکل به صورت جداگانه مشخص نمائید.)

پس از تعیین حساب ها برروی گزینه ی "ثبت" کلیک نمائید.

نکته: توجه داشته باشید که اسناد جهت صدور سند حسابداری باید در وضعیت تایید شده قرار داشته باشند.

2- صدور سند حسابداری:

پس از تعیین حساب سند تنخواه جهت صدور سند برروی گزینه ی"صدور سند حسابداری" کلیک نمائید.

3- حذف سند حسابداری:

برای حذف سند صادر شده می توان با کلیک برروی "حذف سند حسابداری" کلیک نمائید

4- حذف سند تنخواه:

 جهت حذف سند تنخواه ابتدا آن رادر وضعیت تایید نشده قرار دهید سپس سند تنخواه مورد نظر را حذف نمائید.